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2023年莲花县人大常委会办公室部门预算公开

时间:2023-03-30    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

2023莲花县人大常委会办公室部门预算

  

第一部分 莲花县人大常委会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 莲花县人大常委会办公室部门2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 莲花县人大常委会办公室部门概况

一、部门主要职责

(一)莲花县人大常委会是莲花县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作,主要职责是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

决定授予地方的荣誉称号;

人事任免等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,本部门无下属二级机构

本部门内设科室9个,分别为办公室、选举任免和代表联络工作委员会、预算审查工作委员会、备案审查工作委员、监察司法和教育科技文化卫生工作委员会、农业和农村工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、外事华侨民族宗教工作委员会、社会建设委员会。

编制人数小计19,其中:行政编制人数19,实有人数小计72,其中:在职人数小计35,行政在职人数35人。退休人数小计34,遗属人数3人。

 

第二部分 莲花县人大常委会办公室2023

部门预算表

(详见附表)

 

第三部分 莲花县人大常委会办公室2023

部门预算情况说明

 

一)关于2023年收支总表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,莲花县人大常委会办公室部门2023年收支总预算930.53万元。较上年预算安排增加29.92万元。

(二)关于2023年收入总表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门2023年收入预算930.53万元,比上年增加29.92万元,主要原因是今年是按实际编制预算,而上年有部分没有列入预算,而是通过追加解决

其中:上年结转0万元,占0%;比上年增加(减少)0万元;一般公共预算拨款930.53万元,占100 %,比上年增加229.92万元;政府性基金预算拨款0万元,占%,比上年增加(减少)0万元;事业收入0万元,占%,比上年增加(减少)0万元

(三)关于莲花县人大常委会办公室部门2023年支出总表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门2023年支出预算930.53万元,比上年增加增加29.92万元,主要原因今年是按实际编制预算,而上年有部分没有列入预算,而是通过追加解决其中:

按支出项目类别划分:基本支出667.2838万元,较上年预算安排增加164.6738万元;其中:工资福利支出663.2万元,商品和服务支出263.25万元,对个人和家庭的补助4.08万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少398万元;其中:工资福利支出万元,商品和服务支出398万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出741.76万元,较上年预算安排减少20.41万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出75.06万元,较上年预算安排增加21.23万元;卫生健康支出62.45万元,较上年预算安排增加12.76万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出51.27万元,较上年预算安排增加16.37万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出663.2万元,较上年预算安排增加65.77万元;商品和服务支出263.25万元,较上年预算安排增加29.1万元;对个人和家庭的补助4.08万元,较上年预算安排减少0.75万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(四)关于莲花县人大常委会办公室部门2023年财政拨款收支总表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门2023年财政拨款收支总预算为930.53万元较上年预算安排增加229.92万元;收入包括:一般公共预算当年拨款收入930.53万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分:基本支出930.53万元,较上年预算安排增加427.92万元;其中:工资福利支出663.2万元,商品和服务支出263.25万元,对个人和家庭的补助4.08万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少398万元;其中:商品和服务支出398万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

五)关于莲花县人大常委会办公室部门2023年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

莲花县人大常委会办公室部门2023年一般公共预算当年拨款930.53万元,比2022年增加229.92万元,增长38.28%。主要原因是今年是按实际编制预算,而上年有部分列入其他收入预算,通过追加解决

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

莲花县人大常委会办公室部门2023一般公共服务支出741.76万元,占79.71%;科学技术支出0万元,占%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占%;社会保障和就业支出75.06万元,占8.07%;住房保障支出 51.27万元,占5.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算数为529.76万元,比2022年增加168.34万元,增长46.58%,主要是上年列入其他收入预算的,今年列入一般公共预算中

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2023年预算数为212万元,比2022年增加111.25万元,增长116.42%,主要是上年列入其他收入预算的,今年列入一般公共预算中

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为4.08万元,比2022年减少0.75万元,降低15.53%,主要是调整了支出项。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为70.97万元,比2022年增加21.95万元,增长44.77%,主要是上年列入其他收入中。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为40.94万元,比2022年减少8.75万元,降低17.6%,主要是上年将类款不同的项项合并在。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为19.52万元,比2022年(增加)19.52万元,降低100%,主要是上年将项目合并在行政单位医疗(项)中。

(7))卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.99万元,比2022年(增加)1.99万元,增长100%,主要是上年将项目合并在行政单位医疗(项)中。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为51.27万元,比2022年(增加)16.37万元,增长46.91%,主要是今年将上年由其他资金收入,全部列入本年预算中。

(六)关于莲花县人大常委会办公室部门2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门2023年一般公共预算基本支出930.53万元,其中:

工资福利支出663.2万元较上年预算安排增加160.99万元;商品和服务支出263.25较上年预算安排增加242.9万元;对个人和家庭的补助4.08万元较上年预算安排减少0.75万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元

(七)关于莲花县人大常委会办公室部门2023年财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

莲花县人大常委会办公室部门2023财政拨款“三公”经费预算为18万元,比2022年预算持平,主要是没有增加三公经费中:

因公出国(境)费0万,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有安排因公出国(境)

公务用车购置及运行费9万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无变化

其中:公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无变化

公务用车运行费9万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无变化

公务接待费9万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无变化

(八)关于莲花县人大常委会办公室部门2023政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)关于莲花县人大常委会办公室部门2023国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

莲花县人大常委会办公室部门2023年机关运行经费263.25万元(一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和),比上年预算增加242.9万元,增长11.9倍,主要原因上年列入项目支出中

2.政府采购情况

莲花县人大常委会办公室部门2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至20221231日,本部门共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。   

2023年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)及单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

4.预算绩效目标情况说明

1按照级预算绩效管理工作的总体要求,纳入2023莲花县人大常委会办公室部门整体支出绩效目标930.53万元,其中:基本支出930.53万元,项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款930.53万元。

22023莲花县人大常委会办公室部门项目支出绩效目标0个,项目资金总额0万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

3)重点项目情况说明

本部门本年度无项目

 

 

第四部分 名称解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(七)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 


2023年莲花县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效表.xlsx2023年莲花县人民代表大会常务委员会办公室部门整体申报表.xlsx2022年莲花县人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表.xls

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