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莲花县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

时间:2020-10-09    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

   


第一部分  人大部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效情况说明


第四部分  名词解释














第一部分  人大部门概况


一、部门主要职能

莲花县人大常委会是莲花县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作,主要职能是:

1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项

5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

8、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

9、决定授予地方的荣誉称号;

10、人事任免等。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。


本部门2019年年末编制人数19人,其中行政编制19人,事业编制0人;年末实有人数70人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员35人;年末学生人数0人。

第二部分2019年部门决算表

(见附表)

       第三部分 2019年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计796.5831万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计796.5831万元,较上年增长12.64%,全部为财政拨款收入。主要原因是提高了人员保障水平,保工资、保运转。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入796.5831万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计796.5831万元,其中本年支出合计796.5831万元,较上年增长12.64%,主要原因是:一般公共服务支出638.64万元,增长15.26%,社会保障支出为100.72万元,增长15.30%,卫生健康支出为34.64万元,增长23.05%,住房公积金支出为7.58万元,与上持平,其他支出为15万元,下降50%

年末结转和结余0万元,较上年下降0%

本年支出的具体构成为:基本支出672.5831万元,占84.43%;项目支出124万元,占15.57%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 


三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为631.11万元,决算数为796.5831万元,完成年初预算的126.22%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:一般公共服务年初预算数为575.38万元,决算数为638.64万元,增长11%,社会保障支出年初预算数为53.11万元,决算数为为100.72万元,增长89.64%,卫生健康支出年初预算数为34.64万元,决算数为34.64万元,增长为0,住房公积金支出年初预算数为7.58万元,决算数为7.58万元,增长为0,其他支出年初预算数为0,决算数为15万元,增加15万元。


按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为535.7800.万元,决算数为638.6387万元,完成年初预算的119.20%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为53.11万元,决算数为100.7244万元,完成年初预算的189.65%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为34.64万元,决算数为34.64万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为7.58万元,决算数为7.58万元,完成年初预算的100%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为15万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出604.7321万元,较上年增长35.45%,主要原因是:增加人员,提高了人员保障水平,社保、医保、住房公积金全部由财政拨款保障。

商品和服务支出166.9650万元,较上年下降6.02%,主要原因是减少了其他商品服务支出。


对个人和家庭补助支出19.3584万元,较上年下降46.12%,主要原调整了生活补助支出科目,减少了一次性死亡抚恤金。

其他资本性支出5.527517.12万元,较上年下降67.71%,主要原因是减少了办公设备购置费。


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为14万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的60.87%,决算数较上年下降7.5%,其中:


(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是减少因公出国支出。


(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%


(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%


公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为5.5万元,完成预算的62%,决算数较上年下降31.25%。主要原因减少了公务用车支出。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23 万元,决算数为 17 万元,完成年初预算的 73.91 %,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度没有安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9 万元,决算数为 9 万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:与上年度持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度没有安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为  9 万元,决算数为 8 万元,完成年初预算的88.89 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格厉行节能减排绿色出行的原则。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出172.49万元(含124万元项目支出),(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少22.30万元;下降11.44%。主要原因是调整了其他交通费用科目。


七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额5.53万元,其中:政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   个,共涉及资金  0万元,自评覆盖率达到0  %

    组织对“        ”等    个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出    万元。从监控情况来看,       


(请对绩效监控情况进行简单说明)。

    组织对   个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,       


(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开            项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,       项目自评得分为      分。发现的主要问题及原因:

一是

二是

下一步改进措施:

一是

二是

(另附《项目支出绩效自评表》)。



第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件:收入支出决算总表

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