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莲花县人大常委会2017年部门决算公开

时间:2018-09-19    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

 

 

   

第一部分  莲花县人大概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  莲花县人大概况

一、部门主要职能

(一)莲花县人大常委会是莲花县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作,主要职能是:

1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项

5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

8、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

9、决定授予地方的荣誉称号;

10、人事任免等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,内设行政办公室及7个专工委员会,包括:办公室、备案审查工委、预算审查工委、教科文卫工委、选任联工委、农业和农村工委、城建环资工委、外侨民宗工委。

本部门2017年年末编制人数  19 人,其中行政编制 19 人,事业编制  0 人;年末实有人数 75  人,其中在职人员 37 人,享受遗属补助2人,临时工3人,离休人员 0 人,退休人员  33 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2017年度部门决算表

九张表(详见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计   578.36 万元,其中年初结转和结余  0万元,较2016年增加39.6 万元,增长 7.35 %;本年收入合计 578.36 万元,较2016年增加 39.6 万元,增长7.35  %,主要原因是:增人增资、职工正常调资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 578.36 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  578.36  万元,其中本年支出合计 578.36  万元,较2016年增加 39.6 万元,增长7.35  %,主要原因是:增人增资、职工正常调资;年末结转和结余 0  万元,较2016年增加(减少)  0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 578.36  万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.66  万元,决算数为578.36  万元,完成年初预算的 115.06 %。其中:

一般公共服务支出年初预算数为 502.66 万元,决算数为  578.36万元,完成年初预算的115.06  %,主要原因是:增人增资、职工正常调资。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.36  万元,其中:

(一)工资福利支出 310.56  万元,较2016年增加100.56  万元,增长47.88  %,主要原因是:增人增资、职工正常调资、住房公积金科目调整。

(二)商品和服务支出 222.85  万元,较2016年增加104.98  万元,增长112.28  %,主要原因是:20165月至12月公务员公车补助全部放在2017年补发,同时增加2017年全年公车补助,增人增加办公家具和电脑等设备,更换陈旧的办公桌椅、电脑和空调等电器,增加会议室音响和表决系统设备,增加监控设备,增加食堂桌椅和电器设备,房屋修缮,精准扶贫等支出。

(三)对个人和家庭补助支出 16.22  万元,较2016年减少 194.674 万元,下降92.3%,主要原因是:住房公积金科目调整、退休人员退休费从7月开始转由社保发放(四)其他资本性支出  6.23 万元,较2016年增加0.23  万元,增长3.8  %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元,决算数为 10.63万元,完成预算的 59 %,决算数较2016年减少 4.37 万元,下降 29.1 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:本年没有出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9 万元,决算数为  5.32万元,完成预算的59.1 %,决算数较2016年增加0.32万元,增长 6.4%。主要原因是:商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.31  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少4.69万元,下降 46.9%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为  9 万元,决算数为 5.31 万元,完成预算的 59%,决算数较2016年减少 4.7 万元,下降47 %。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 251.58  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加133.71 万元,增长113.44  %,主要原因是:20165月至12月公务员公车补助全部放在2017年补发,同时增加2017年全年公车补助,增人增加办公家具和电脑等设备,更换陈旧的办公桌椅、电脑和空调等电器,增加会议室音响和表决系统设备,增加监控设备,增加食堂桌椅和电器设备,房屋修缮,精准扶贫等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额22.51  万元,其中:政府采购货物支出  22.51万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

八、预算绩效情况说明

  2017年我委以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,健全绩效管理工作机制,努力提高了绩效管理工作水平。所有支出均能依法有效地使用财政资金,工资福利支出严格按工资标准和相关文件执行,办公费用、差旅费用、采购费用秉着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,将各项支出控制在最低,提高财政资金使用效率。

第四部分  名词解释

一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映本行政单位的基本支出。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

附件:莲花县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表

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